Analisar a origem de compras dos pedidos antes de receber os pagamentos dos clientes, atentando-se se são provenientes da filial ou matriz, se for filial primeiro emitir a nota fiscal, para fazer a cobrança; Informar corretamente aos clientes as formas de pagamentos aceitáveis pela empresa, analisando o perfil de cada um e a solicitação de compra, para identificar a melhor forma de pagamento; Verificar se o cadastro das transportadoras, indicadas pelos clientes, estão corretos em sistema para os pedidos que são fechados com o transporte; Realizar o atendimento ao cliente, consultando no sistema qual a sua forma de pagamento mais usual, para aprovação e conclusão do pagamento do novo pedido; Realizar atualização do cadastro do cliente quando necessário, garantindo que as informações estejam corretas para que ele possa realizar suas compras; Analisar as compras de fora do estado de São Paulo, para aplicar corretamente as ST (Substituição Tributária) nas NFs emitidas e recolher as devidas guias correspondentes; Recebimento Verificar, antes de receber do cliente, se o mesmo possui condições especiais de desconto e prazos, e se as informações como: número do pedido de venda, número do orçamento, crédito ou trocas estão de acordo com o recebido, para proporcionar ao cliente o atendimento diferenciado quando possível; Receber os pagamentos dos pedidos, seja em dinheiro, cheques, depósitos ou transferências, assegurando a veracidade das cédulas e documentos, para garantir que não haja irregularidade no pagamento; Dar baixa em sistema nos orçamentos, conferindo cada pedido e as notas fiscais emitidas; Realizar Sangria dos caixas, fazendo sua devida conferência, para ser encaminhado ao setor financeiro; Faturamento Emitir as NF`s dos pedidos conforme os padrões estipulados pela empresa e informações referentes a impostos e transporte quando necessário; Realizar o fechamento do caixa sob sua responsabilidade, conciliando com o relatório de movimentação financeira, verificando se há divergências para providencias de reparo ou reposição; Financeiro Acompanhar e identificar os pagamentos dos pedidos liberados para concluir a operação de venda ao cliente; Acompanhar e conferir os pagamentos dos pedidos do dia, para gerar a referida NF e dar baixa no sistema; Receber e guardar todos os cheques que os clientes deixam em confiança, para providenciar o pagamento dos pedidos por eles realizados. Preencher corretamente os cheques que os clientes deixam em confiança, providenciando o referido pagamento e, informado o cliente sobre a conclusão do seu pedido para departamento de Suporte; Resolver problemas/reclamações pontuais de clientes de ordem fiscal, recebimento ou aprovação de crédito para propor a melhor solução e garantir a satisfação do cliente e conclusão da vend; Realizar a conferência do fechamento dos caixas diariamente, fazendo a conferência do dinheiro, dos cheques e depósitos e seu respectivo relatório e enviar ao Responsável financeiro; Realizar o fechamento de caixa, conciliando com o relatório de movimentação financeira pra devida conferência e apuração de divergências; Pacote office intermediário Ensino médio completo Experiência em emissão de Notas Fiscais Experiência em NFs emitidas fora do estado de São Paulo, para aplicar corretamente as ST (Substituição Tributária) nas NFs emitidas e recolher as devidas guias correspondentes; Valor da quebra de caixa R$99,75. SALÁRIO R$2.256,00 + 150,00 AJUDA DE CUSTO + 150,00 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE, TOTAL MENSAL R$2.556,00 Salário: R$ 2.556,00 Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete Alimentação, Vale Transporte Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: Segunda à Sexta Feira dás 7:00 às 17:00 horas Benefícios: -. Ajuda de custo -. Adicional de assiduidade -. Vale-transporte

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Administração - Administração Geral

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