Descrição Detalhada: Recebimento e Conferência de Notas Fiscais: • Receber as notas fiscais, conferir os lançamentos feitos no sistema pelo Almoxarifado e inserir informações adicionais, quando necessário, para garantir a precisão dos dados cadastrados. Isso assegura que os registros financeiros estejam corretos e alinhados com os processos internos da empresa. Elaboração de Fichas de Contas a Pagar: • Elaborar as fichas de contas a pagar, que são essenciais para garantir que os fornecedores sejam pagos corretamente e dentro dos prazos estabelecidos. Isso exige a organização de todos os documentos e informações necessárias para realizar os pagamentos conforme os procedimentos operacionais. Conferência de Dados das Notas Fiscais: • Verificar a compatibilidade das informações nas notas fiscais, como valores, datas e fornecedores, e coletar a assinatura da gerência da obra para autorizar o pagamento. Isso ajuda a garantir que todos os pagamentos sejam feitos de maneira correta e com a devida autorização. Auxílio na Conciliação Bancária: • Auxiliar na conciliação bancária das contas da obra, comparando os dados lançados no sistema com os extratos bancários. Essa atividade é crucial para garantir que os saldos bancários e os registros da empresa estejam corretos, identificando e corrigindo possíveis discrepâncias. Controle de Adiantamentos para Funcionários: • Fornecer adiantamentos para os funcionários da obra, mantendo um controle individual sobre os valores fornecidos. Ao final do mês, ele envia um relatório ao Departamento de Pessoal para garantir que os descontos correspondentes sejam feitos corretamente na folha de pagamento. Suporte às Demais Áreas Administrativas: • Suporte a outras áreas da empresa, contribuindo para a eficiência geral da administração e facilitando a comunicação e o fluxo de informações entre os departamentos. Lançamentos de Notas Fiscais pelo Almoxarifado: • Verificar os lançamentos das notas fiscais feitas pelo almoxarifado, certificando-se de que a classificação contábil esteja correta. Caso necessário, ele solicita correções à sede da empresa, garantindo que os registros sejam precisos e estejam em conformidade com as normas contábeis. Solicitação e Emissão de Cheques para Pagamentos: • Solicitar e/ou emitir cheques para efetuar os pagamentos, recolhendo as assinaturas e autorizações necessárias. Isso é parte do processo de pagamento aos fornecedores, que precisa ser documentado e autorizado corretamente. Execução das Atividades conforme Orientações: • Executar suas atividades de acordo com as orientações e prioridades estabelecidas por seu superior imediato, sempre em conformidade com os procedimentos operacionais da área e as normas de segurança e qualidade da empresa. Isso implica em seguir as diretrizes organizacionais e agir de forma alinhada com as expectativas da empresa.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Administração - Administração Geral

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