? Acompanhar o painel de contas abertas garantindo o faturamento assertivo e entrega dentro do prazo;  ? Análise e movimentação das contas para envio ao ACC;  ? Garantir entrega da documentação física junto às operadoras, obedecendo cronograma;  ? Garantir entrega da documentação física quando for arquivo externo  ? Realizar fechamento de consultas e exames;  ? Realizar fechamento de contas particulares;  ? Digitalização de 100% das contas de tratamento e consultas;  ? Garantir o lançamento dos protocolos de envio e recebimento em sistema;  ? Apoiar e ajustar inconsistências nos arquivos quando solicitado pelo time XML/ACC;  ? Suporte e apoio à outra unidade quando necessário;  ? Apoio ao analista na cobrança de contas próximas do vencimento junto à operação;  ? Abertura de chamados para correções e parametrizações no sistema e acompanhamento do mesmo até resolução;  ? Conferir os protocolos ou Aviso de Recebimento, devolvidos pelos convênios referentes ao recebimento de fatura, verificando data, assinatura e carimbo, quando for o caso, bem como arquivar os documentos, digitalizar e anexar no sistema de front, garantindo o controle assertivo;  ? Monitorar e controlar os recebimentos dos documentos (guias e prescrições), cobrando das áreas, bem como controlar guias com pendência, a fim de cumprir com as exigências dos convênios e evitar prejuízos para a Empresa;  ? Garantir a entrega do faturamento aos convênios, conforme cronograma (envio mensal, quinzenal, semanal ou diário) e disponibilizar as informações em forma física e/ou eletrônica, garantir a organização física prévia para a Operadora de Saúde;  ? Realizar fechamento de conta; ? Acompanhar cronograma de entrega dos convênios; ? Enviar faturamento/xml para os convênios; ? Tratar críticas e garantir a entrega efetiva do faturamento eletrônico e físico. ? Realizar o fechamento de orçamentos de tratamento, avaliando as informações constantes no sistema, referentes ao convênio ou atendimento particular;  ? Esclarecer possíveis dúvidas de outros setores ou acompanhamento de ações quanto ao faturamento, tanto pessoalmente quanto via telefone/e-mail, a fim de que o processo seja executado da melhor forma possível;  ? Arquivar os documentos do setor, conferindo as remessas mensais, bem como, no prazo devido, contatar empresa responsável pela guarda dos mesmos, comunicando o envio do material ou solicitando o recolhimento das caixas de arquivo.  ? Executar outras atividades correlatas, a critério do superior imediato. Ensino Médio Completo ou cursando superior Conhecimentos técnicos necessários  ? Experiêcia nos sistemas Tasy ou MV Soul ? Experiencia na área de recurso de Glosa em Hospitais ou Clínicas ? Tabelas como Brasíndice, Simpro entre outros.  ? Campos obrigatórios de preenchimento de guia SP/SADT;  ? Noções de faturamento, tabelas de honorários e taxas;  ? Envio de arquivos eletrônicos;  ? Noções de normas regulamentadoras (ANS);  ? Pacote Office Básico;  ? Noções de regras de convênios. Atuação presencial em Nova Lima/MG para treinamento, e posterior atuação hibrida definida pela gestão. Horário de Trabalho: Segunda a quinta de 08:00h às 18:00h - Sexta das 08:00h às 17:00h Contrato temporário COM POSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. Benefícios: -. Vale-refeição -. Vale-transporte -. Assistência médica -. Assistência odontológica -. Seguro de Vida

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Temporário - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria