1. Sumário do Cargo Executar atividades de cobrança e controle de recebíveis das operações de Pós-Vendas (peças, serviços e revisões) e de Vendas Diretas, assegurando conferência documental, validação de comprovantes, conciliação de recebimentos, acompanhamento de adiantamentos e gestão de pendências. Apoiar a análise de crédito de clientes (modelo score) e a conformidade com regras de montadoras (inclusive programas de bônus por performance), contribuindo para redução da inadimplência, previsibilidade do caixa e acuracidade das informações financeiras. 2. Principais Responsabilidades 2.1 Conferência de documentos de faturamento Conferir documentos e evidências do faturamento relacionados a peças, serviços, revisões (incluindo revisão garantida) e vendas diretas, verificando conformidade com políticas internas, regras fiscais/financeiras aplicáveis e requisitos de montadoras. 2.2 Validação de comprovantes de recebimento Validar comprovantes de pagamento/recebimento (PIX, TED, boletos, cartão, depósito, compensação bancária), garantindo rastreabilidade e correta identificação do cliente, operação e centro de resultado. 2.3 Acompanhamento de adiantamentos de clientes Acompanhar adiantamentos de clientes, realizando baixa e vinculação ao faturamento correspondente, controlando saldos e tratativas de diferenças (créditos, estornos e ajustes). 2.4 Conciliação dos valores recebidos Conciliar valores recebidos com extratos bancários e relatórios internos, identificando divergências e providenciando correções, regularizações e registros necessários no sistema. 2.5 Cobrança ativa e preventiva – clientes de peças e serviços Executar cobrança ativa e preventiva de clientes de peças e serviços (B2B e B2C), negociando prazos dentro das políticas aprovadas, emitindo segunda via de boletos quando necessário e registrando histórico de contatos e acordos. 2.6 Análise de crédito (modelo score) e cadastro financeiro Apoiar a avaliação e revisão de limites e condições de crédito de clientes com base em score e histórico de pagamento, mantendo cadastro financeiro atualizado e sinalizando riscos ao Coordenador Financeiro. 2.7 Controle de pendências e aging de recebíveis Controlar pendências de recebimento e aging de títulos, priorizando tratativas por criticidade e impacto no caixa, acompanhando retorno de cobranças e formalizando evidências (e-mails, protocolos, relatórios). 2.8 Recebíveis de revisões e pacotes (incl. revisão garantida) Controlar recebimentos de revisões e pacotes vinculados a programas (incluindo revisão garantida), conferindo regras de elegibilidade, documentação exigida e prazos de repasse, com interface com áreas de Pós-Vendas. 2.9 Programas de montadoras – bônus por performance Apoiar o controle e a conferência de documentos e evidências para apuração/solicitação de bônus por performance e campanhas de montadoras, acompanhando status de aprovação e previsão de crédito. 2.10 Controle de recebimentos de Vendas Diretas Acompanhar recebimentos de vendas diretas (ex.: frotista, PJ, corporativo, convênios), garantindo vinculação correta aos pedidos/faturas e tratando divergências junto a vendas/administrativo. 2.11 Reporte e suporte ao fechamento Apoiar rotinas de fechamento financeiro, disponibilizando relatórios de recebíveis, inadimplência e pendências, e escalonando situações críticas conforme alçadas definidas.

Número de vagas: 3

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Finanças