Contatar clientes em atraso nos seus pagamentos e indagar sobre suas pendências visando a obtenção de um acordo para quitação do débito: agenda as datas negociadas, contata o consultor para suporte, acompanha o cumprimento do acordo, etc., registrando o histórico do processo de cobrança para controle periódico e conhecimento das áreas envolvidas. Faz o envio de 2º via de boleto conforme solicitação. Cobrança e acompanhamento de sucata, solicitando coletas e realizando baixa dos boletos. Verificação de lançamentos e baixas de valores financeiros (cartão, dinheiro, boleto, transferência, etc.). Faz inclusão de novos clientes junto ao sistema: analisa ficha cadastral, faz referências comerciais e pendências financeiras (junto ao SPC e site de processos online) etc. Realiza outras atividades a critério da Coordenadora.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Assistente em Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança

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