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Assistente De Faturamento

R$ 1.500,00 a R$ 1.700,00 (Bruto mensal). Período Integral Efetivo – CLT
Mogi das Cruzes - SP
4,0

Empresa com nome confidencial

Mais de 50 candidaturas para a vaga

Descrição

  1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança
  2. Nível hierárquico: Assistente
  3. Local de trabalho: Mogi das Cruzes, SP
  4. Recebimento dos documentos para abertura de ficha do setor Operacional, contendo Contrato, check list digital, cnh, termo de entrega, proposta e protocolo se for veículo novo, digitalizar e abrir pastas digitais dos veículos no arquivo central, para que sempre que necessário toda a equipe tenha acesso aos dados dos clientes.
  5. Organizar as fichas dos veículos de acordo com os clientes, períodos e lojas para emissão, após faturado, preencher todas as placas com os dados da nota emitida, dar OK, referente faturamento no menu, para controlar e não esquecer nenhum faturamento. O Menu deve ser atualizado todo mês atualizando os números das fichas, caso haja veículos novos e encerrados.
  6. Organizar as emissões de forma que fique equiparado entre as lojas de faturamento CUR, MC, SJC e PIN. Conforme for renovado os contratos, deverá ser emitido respeitando as solicitações de cada cliente, como data de corte, vencimentos, lojas, e descrição. Deverá emitir as notas, cumprindo os prazos determinados, e o fechamento para entrega do mapão, onde deverá estar tudo emitido.
  7. Recebimento de contrato para emissão por e-mail nos casos em que os carros são mensais, ou emissões complementares, serão enviadas pelo Operacional por e-mail com a solicitação de faturamento. Deverá consultar os contratos para conferir valor, código do cliente, e dados de faturamento.
  8. Emitir recibos de ruptura contratual mediante locações encerradas antes do término do contrato serão cobrados multa contratual, que será calculada pela diretoria, e enviada para emissão pelo Operacional.
  9. Gerar remessas banco Itaú diariamente emitir remessa pelo sistema Henji, contendo recibos diversos e Notas de debito (exceto pagamentos por depósito) para emissões dos boletos e transmitir pelo APP do Banco Itaú, no dia seguinte o responsável pela Cobrança fará a leitura do arquivo Retorno, que irá baixar automaticamente os títulos pagos, e irá processar os boletos.
  10. Emissão de boletos referente locações, após a leitura do arquivo Retorno, salvar os boletos de locações e recibos diversos.
  11. Emissão de boletos referente multas onde o responsável pelas Multas faz emissão dos recibos e entrega impressos para emissão dos boletos. Os boletos deverão ser emitidos no banco Bradesco, para inclusão do desconto previsto até a data de vencimento. Após feitos, salvar todos na pasta.
  12. Gerar remessa no APP Bradesco diariamente e puxar o retorno para processar os boletos emitidos.
  13. Envio de cobrança aos clientes (locações, recibos diversos e multas) Alegratto diariamente através de e-mails referente cobrança das locações e recibos aos cliente, deverá constar nos e-mails, Notas ou Recibos e os boletos.
  14. Controlar e executar os cancelamentos das notas e recibos sempre que for necessário o cancelamento de alguma Nota ou recibo, será solicitado por e-mail. Deverá justificar no cancelamento o motivo, e o solicitante.
  15. Calculo e envio de comunicado de reajustes aos clientes onde mensalmente deverá verificar quais carros sofrerão reajuste. Fazer cálculo de acordo com o índice do IGPM e enviar comunicado aos clientes.
  16. Conferencia de faturamento pelo mapão após o fechamento do mapão, deverá conferir as placas selecionadas pela Tatiana para garantir que não falte nenhum contrato sem emissão.
  17. Encerramento de fichas de locação de veículos, enviado pelo Operacional, o contrato de encerramento, que deverá ser anexado a ficha, conferir contrato encerrado, se há residual a faturar, passar para Tatiana assinar locação, encerrada, escanear, encerrar pasta no arquivo e passar para encerramento da pasta física e arquivo.
  18. Atualizar dados no sistema sempre que necessário referentes ao faturamento.
  19. Emissão de notas de débito (Encontro de contas - Hotel / Negócios), todo começo do mês a contabilidade fará o fechamento dos valores a serem cobrados, será enviado por e-mail para emissão da Nota de débito para encontro de contas. Emitir pelo sistema Sage, após emitido enviar ao Contas a Pagar e Suporte.
  20. Emissão de notas fis

Exigências

  1. Escolaridade Mínima: Curso Técnico

Mais de 50 candidaturas para a vaga

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  • Título da vaga Assistente De Faturamento
  • Empresa
    Empresa com nome confidencial
  • Jornada Período Integral
  • Tipo de contrato Efetivo – CLT
  • Salário R$ 1.500,00 a R$ 1.700,00 (Bruto mensal)
  • Localidade Mogi das Cruzes, SP
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