Semana 1 do mês: Realizar a reconciliação bancária; Envio do dossiê completo para o contador; Extrair as comissões de vendas; Averiguar os valores do frete. Depois: Enviar a relação do devido para os clientes e realizar o seguimento. Relatar os potenciais atrasos de pagamento de clientes para o responsável para cobrança. Checar se todos os pagamentos foram lançados no sistema e se as faturas foram alocadas no devido lugar. Seguir os pagamentos entre as filiais do grupo. Último dia do mês: Reunir a documentação contábil do mês para fechamento.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Parcial manhãs

Área Profissional: Assistente em Administração - Administração Geral

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