Gestão de Relatórios: Extrair e analisar relatórios diários do sistema de contas a receber. Régua de Cobrança: Realizar o acionamento preventivo (títulos a vencer) e corretivo (títulos vencidos) junto aos clientes por telefone, e-mail ou WhatsApp. Atendimento e Negociação: Acompanhar acordos e negociações de saldos em atraso, calculando juros e multas conforme a política da empresa. Suporte ao Cliente: Enviar boletos, notas fiscais e espelhos de pedidos faturados sempre que solicitado. Conciliação Bancária: Realizar a baixa de títulos pagos no sistema ERP mediante conferência de comprovantes e extratos. Indicadores de Desempenho: Coletar, registrar e acompanhar os indicadores da área (PDD, taxa de inadimplência, dias em atraso), focando no cumprimento das metas. Fácil acesso a região da Luz - Centro. Período integral de Segunda a Sexta.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

• Experiência desejada: Entre 1 e 3 anos

Benefícios

• Celular Corporativo
• Vale-refeição
• Vale-transporte