Foco na recuperação de receitas pendentes e na minimização da inadimplência. As principais funções incluem: Contato e Negociação com Clientes: Entrar em contato proativo com clientes inadimplentes (por telefone, e-mail ou outros canais) para orientá-los sobre suas dívidas e negociar formas de pagamento. Análise de Contas em Atraso: Avaliar a carteira de recebíveis para identificar as causas da inadimplência e determinar a melhor abordagem para a recuperação dos valores devidos. Elaboração de Planos de Pagamento: Propor e negociar acordos de pagamento, planos de parcelamento e, quando aplicável, descontos, calculando juros e multas de acordo com as políticas da empresa. Registro e Atualização de Informações: Manter registros detalhados de todas as interações, acordos feitos, datas e compromissos de pagamento em sistemas e atualizar os cadastros dos clientes. Emissão de Documentos: Gerar boletos atualizados, faturas, recibos de pagamento, cartas de notificação e cartas de anuência. Gestão de Processos: Preparar a documentação necessária, analisar títulos e, se necessário, encaminhar processos para cobrança terceirizada ou judicial. Monitoramento e Relatórios Gerenciais: Acompanhar a carteira de recebíveis, analisar resultados e emitir relatórios gerenciais para a gestão, controlando os índices de inadimplência e sugerindo melhorias contínuas nos processos. Interface com Outras Áreas: Trabalhar em estreita colaboração com as equipes Comercial, Financeira (Contas a Receber) e de Atendimento ao Cliente para garantir alinhamentos e confirmar o recebimento de mercadorias ou a prestação de serviços.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 3 e 5 anos
• Inglês (Básico)

Habilidades

• Negociação e cobrança, comunicação clara e persuasiva, análise de inadimplência, organização e controle de prazos, conhecimento básico em legislação de cobrança, uso de sistemas financeiros/ERP e Excel, foco em resultados, resiliência e postura ética.

Benefícios

• Vale-refeição
• Vale-transporte