Baixa de vendas de munições no SICOVEM Realização da baixa de vendas de munições no sistema SICOVEM. Verificação e confecção de documentos pertinentes a vendas de armamentos Conferência das vendas de armamentos, garantindo que os números de série e os dados no relatório financeiro estejam corretos, conferir a documentação anexada ao recibo tanto de dados pessoais como de controles internos. Monitoramento de notas fiscais da Sefaz Verificação diária das notas fiscais de entrada da Sefaz; Solicitação de desembaraço de notas fiscais recebidas por correios junto à contabilidade e selamento para evitar pendências; Importação de notas fiscais para o Sistema interno utilizado, facilitando o cadastro de produtos no sistema; Controle de contas a pagar relacionado a essas notas fiscais. Controle do contas a receber Acompanhamento dos pagamentos a prazo de clientes que adquiriram armamentos. Controle de munições Recebimento de munições recarregadas e elaboração de protocolo para controle. Transferências de munições entre lojas, com protocolos. Controle de estoque de munições, verificando semanalmente o estoque de munições, garantindo que o estoque no SICOVEM esteja atualizado. Levantamento e pedido de reposição de munições, Identificação de munições com baixo estoque e realização de pedidos para garantir o giro do estoque. Emissão de notas fiscais e arquivamento Emissão de notas fiscais para vendas de armamentos e arquivamento no servidor interno; Envio das notas fiscais para os responsáveis. Emissão de recibo de entrega e documentos de venda de armamento Entrega do recibo de entrega, conferindo os dados do armamento e do cliente, como CRAF e nota fiscal. Controle de documentos de colaboradores Receber, armazenar e arquivar documentos de colaboradores, bem como documentos pessoais, termos assinados, e lançamento de documentos de justificativa de faltas (atestados) no sistema de controle de pontos. Intermediação entre Oficina e Fornecedor Gestão de armamentos com problemas físicos, incluindo emissão de notas fiscais, guia de trânsito e coordenação com transportadoras para envio à fábrica. Monitoramento do sistema da SUFRAMA Acompanhamento do sistema da SUFRAMA para garantir a liberação de PIN das mercadorias; Verificação e confirmação do recebimento das mercadorias conforme os registros e relatórios; Verificação do número do CTe correspondente à nota fiscal de entrada e garantia de que os dados estão corretos. Entrega de contas a pagar diariamente. Preparação e entrega diária do contas a pagar à gerente para conferência; Registro e lançamento das despesas no sistema bancário para controle financeiro; Envio dos lançamentos de despesas para a diretoria para avaliação e liberação dos pagamentos. Confirmação e arquivamento de despesas pagas Confirmação das despesas pagas no sistema interno; Digitalização das despesas juntamente com o comprovante de pagamento e anexação dos arquivos no Tiro Digital e no servidor interno; Arquivamento das despesas e etc...

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

• Experiência desejada: Entre 3 e 5 anos